一、部门基本情况

舟山市新城第二幼儿园的主要职能是：

（一）学龄前幼儿保育、教育；

（二）幼儿园以“在快乐发展中做最好的自己”为办园理念；

为每个幼儿提供充分自主、和谐、快乐、健康发展的教育机会与条件，在启蒙性、整合性、开放性的快乐学习中满足幼儿身心需求、养成幼儿良好习惯、充实幼儿生活经验，培养幼儿积极的价值观、增进幼儿互相合作；

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

舟山市新城第二幼儿园2016年部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、2016年部门预算收支总体情况

（一）2016年收入预算安排情况

2016年收入预算752.45万元，其中：一般公共预算拨款445.89万元，事业收入256.54万元，用事业基金弥补收支差额24.01万元，上年结转26.01万元。

（二）2016年支出预算安排情况

根据收入预算，安排2016年支出预算752.45万元。

1.按支出用途分类，包括基本支出717.14万元，专项支出35.31万元。

2.按支出功能科目分类，包括教育支出716.29万元、医疗卫生支出7.48万元、住房保障支出28.68万元。

三、2016年财政拨款支出情况

（一）教育支出财政拨款预算数为409.73万元，主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展幼儿教学业务等方面的项目支出。

（二）医疗卫生支出财政拨款预算数为7.48万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

（三）住房保障支出财政拨款预算数为28.68万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年安排因公出国（境）费预算0万元，2015年安排因公出国（境）费决算数0万元，上年执行数与今年预算数持平。主要用于单位人员因公临时出国所发生的国际旅费、国处城市间交通费、住宿费、伙食费等有关支出。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算3.06万元，2015年安排公务接待费决算数0万元，上年执行数比今年预算数降低100%。主要用于单位按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，2015年安排公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，上年执行数与今年预算数持平。主要用于公务用车燃料、维修及车辆保险等有关支出。

附件：1.2016年舟山市级部门收支预算总表

2.2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

3.2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

4.2016年舟山市级部门收入预算总表

5.2016年舟山市级部门支出预算总表

6.2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

2016年新城第二幼儿园部门预算公开表格.doc